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陕西石油普通教育管理移交中心 2020年单位综合预算

发布时间：2020-03-30          来源：财务资产部、梁涛          浏览次数：1240

 

目  录

第一部分   单位概况

一、单位主要职责

二、2020年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分   收支情况

四、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

单位预算公开报表

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

陕西石油普通教育管理移交中心是2004年初，根据国办22号文件精神和中国石油天然气集团公司分离企业办社会职能工作方案，为确保大局稳定，按照中国石油天然气集团公司确定的“坚持从实际出发，在国家政策允许的范围内，切实考虑被移交单位和职工的利益”的原则，最终形成了以“整体成建制移交”和“异地整合移交”为核心的事业法人机构，隶属于陕西省教育厅管理。负责管理协议移交、改造、新建（扩建）的8所学校。

二、2020年度单位工作任务

2020年石油普教中心工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，学习贯彻全国和全省教育大会精神，认真落实教育工委、教育厅工作安排；增强“四个意识，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记初心使命，始终坚持问题导向，始终保持稳中求进，全面聚焦提质增优，努力解决民生问题，不断提升管理水平，促进中心各项工作发展取得新成效。要以坚持全面提质增优、促进各项工作有新发展为工作主线、工作要求和工作目标，促进育人质量有新提升，教学质量有新提高，体艺卫工作有新亮点，教研工作有新起色，队伍建设有新进步，党群工作迈上新水平，保障服务能力有新加强。

三、单位人员情况说明

截止到2019年底，本单位人员编制1071人，其中行政编制0人、事业编制1071人；实有人员935人，其中行政0人、事业935人。单位外聘人员147人。单位管理的离退休人员533人。

 

第二部分  收支情况

 

四、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年本单位预算收入16427.42万元，其中一般公共预算拨款收入13929.42万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本单位预算收入较上年减少461.86万元，主要原因是一般公共预算拨款压缩减少所致；2020年本单位预算支出16427.42万元，其中一般公共预算拨款支出13929.42万元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本单位一般公共预算拨款收入13929.42万元、政府性基金拨款收入0万元；一般公共预算拨款支出13929.42万元、政府性基金拨款支出0万元。较2019年相比，本单位收入减少461.86万元，主要原因是一般公共预算拨款压缩减少所致。

 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2020年当年一般公共预算支出13929.42万元，均为教育支出（205）费用。

2、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本单位当年一般公共预算支出13929.42万元，其中：

工资福利支出（301）13406万元，较上年相比基本持平；

商品和服务支出（302）418.44万元，较上年减少807.33万元，原因是财政拨款压缩减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）104.98万元，较上年相比基本持平。

3、本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支；

本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出53万元，较上年减少7万元（12%），减少的主要原因是减少了公务接待费预算7万元。其中：公务接待费3万元，较上年减少7万元（70%），减少的主要原因是单位近几年公务接待费用发生较少；公务用车运行费50万元，与上年持平；无公务用车购置费。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年单位无预算安排购置车辆0；无安排购置单价20万元以上的设备。

本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13929.42万元,无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

工资福利支出：指单位的人员工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

商品和服务支出：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

对个人和家庭的补助：指单位的退休费、助学金及其他对个人和家庭补助支出。

       

第四部分  公开报表

（见附件2内容）  

      附件12020年部门预算绩效目标表_石油普教中心.xls

       附件22020年预算公开报表.xls